Factura de avans ca factura normala

Cum se porcedeaza daca se emite factura de avans ca factura normala Corect este ca factura de avans sa fie in formatul specific

1. Se identifica factura
2. Clik derapta pe fiecare pozitie din factura si alegem: „Modifica cont corespondent din pozitia curenta”. Alegem cont de avans 472.0
3. De pe fulgerică mergem la: Modifica atribute document / Modifica articolul contabil de pe document, Alegem ”Factura valorica ContCoresp”
4. Verificam de pe „Ctrl+Shift.O” sau de pe „carte” daca apare contul corect